Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 04.05.2022
- Celková hodnota: 769,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 035/22
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť