Faktúra č. DF/22/0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0123
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov 4/2022-O,V
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota: 914,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 118/21
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/21 | Trvalá objednávka na šk.r.2021/2021-hlavná činnosť. Na základe Zmluvy č.1/2021 objednávame si u Vás stravovanie žiakov SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. | Stredná odborná škola | 37947541 | Ham Ham, s.r.o. | 46992154 | 0,00 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |