Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0103
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-CHO
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 28,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. /22
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť