Faktúra č. DF/21/0422
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TRYNET-Ing.Zatroch Julius
- IČO: 35413549
- Adresa: Francisciho 5053/20A, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0422
- Popis fakturovaného plnenia: Počítač-3 ks, monitor-3 ks-ekon.úsek
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 2 800,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 189/21
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 3 ks HP 290 G3 - 3 ks monitor 24" Cena objednávky je 2800,80 s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | TRYNET-Ing.Zatroch Julius | 35413549 | 0,00 € | 27.12.2021 | 05.01.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |