Faktúra č. DF/21/0418
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: EUROLINE computer, s.r.o.
- IČO: 36395994
- Adresa: Svätoplukova 245/7, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0418
- Popis fakturovaného plnenia: Notebook-2 ks-škola
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 1 174,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 187/21
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 2 ks notebook HP 250 GB. Cena objednávky cca 1100 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 0,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |