Faktúra č. DF/21/0413
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0413
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 366,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 185/21
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 7 bal. utierky TORK PEAKSERVE 4920 útržk. Cena objednávky cca 360 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |