Faktúra č. DF/21/0408
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: OBI SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 48258946
- Adresa: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0408
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 137,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: 159/21
- Dátum zverejnenia: 15.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 4 vrecká- omietka jemná, - 50 ks YTONG 10 cm hrubka, - 4 ks lepidlo, - 15 m sieťka. | Stredná odborná škola | 37947541 | OBI SLOVAKIA, s.r.o. | 48258946 | 0,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |