Faktúra č. DF/21/0405
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0405
- Popis fakturovaného plnenia: Florbalové hokejky-4 ks-vzdeláv.poukazy
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 179/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179/21 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás: - 3ks - florbalové hokejky. Cena objednávky cca 100 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIJUNIOR-SPORT | 17280397 | 0,00 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |