Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0385
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 69,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 019/21
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť