Faktúra č. DF/21/0362
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Public tenders, s.r.o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0362
- Popis fakturovaného plnenia: Služby verejného obstarávania-Rekonštruk. a modernizácia elektroinštalácie
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 147/21
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania stavebno-technických prác a stavebného dozoru investičnej akcie "Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie". Cena objednávky 1140 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Public tenders, s.r.o. | 47397021 | 0,00 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |