Faktúra č. DF/21/0347
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0347
- Popis fakturovaného plnenia: Volejbalové lopty-4 ks-vzdelávacie poukazy-škola
- Dátum doručenia: 18.11.2021
- Celková hodnota: 173,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 148/21
- Dátum zverejnenia: 29.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/21 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás: - 4 ks - volejbalová lopta MIKASA MVA 310. Cena objednávky 179,60 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIJUNIOR-SPORT | 17280397 | 0,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |