Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0325
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2021-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 04.11.2021
- Celková hodnota: 615,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 031/21
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť