Faktúra č. DF/21/0308
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0308
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 18.10.2021
- Celková hodnota: 1 411,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 140/21
- Dátum zverejnenia: 27.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 24 balení utierok TORK PEAKSERVE H5 4 920 útrž., - 5 balení (po 12 kus)-toalet.papier Jumbo, - 10 balení (po 60 ks)-toalet.papier Jumbo 260 (2 vrstv.). | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 14.10.2021 | 21.10.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |