Faktúra č. DF/21/0303
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0303
- Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie kanalizácie v budove školy
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 138/21
- Dátum zverejnenia: 21.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 350 ks respirátor tvárový FFP3, - 30 ks Overal PRO 3XL biely, - 120 ks antigénový test Covid-19. Cena objednávky 2 055 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Cyprián IK s.r.o. | 45922951 | 0,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |