Faktúra č. DF/21/0294
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0294
- Popis fakturovaného plnenia: Lekárničky-5 ks-Covid 19-škola
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 137/21
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 ks lekárničiek Cena objednávky 103 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 0,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |