Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0284
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2021-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 862,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 031/21
- Dátum zverejnenia: 21.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť