Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0272
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 29.09.2021
- Celková hodnota: 173,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 023/21
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť