Faktúra č. DF/21/0268
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: RENDERTEAM, s.r.o.
- IČO: 52621537
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0268
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie verej.obstarávania na zhotoviteľa proj.dokument.k stavbe "Rekonštr.a moder.elektroinštalácie"
- Dátum doručenia: 24.09.2021
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 083/21
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie k IA "Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie - PD". Hodnota objednávky 570 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | RENDERTEAM, s.r.o. | 52621537 | 0,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |