Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0267
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn-vyúčtovanie za rok 2020-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 23.09.2021
- Celková hodnota: 179,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 058/20
- Dátum zverejnenia: 21.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť