Faktúra č. DF/21/0231
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TENCER, s.r.o.
- IČO: 46264647
- Adresa: Hlavná 837/41, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0231
- Popis fakturovaného plnenia: Veľkoobjemový kontajner+vývoz odpadu-škola
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 332,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 100/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - pristavenie veľkoobjemového kontajnera a vývoz stavebného odpadu. | Stredná odborná škola | 37947541 | TENCER, s.r.o. | 46264647 | 0,00 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |