Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0217
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2021-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 30.07.2021
- Celková hodnota: 618,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 031/21
- Dátum zverejnenia: 17.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť