Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0174
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava plynovej kotolne - ŠI, škola
- Dátum doručenia: 02.07.2021
- Celková hodnota: 207,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 095/21
- Dátum zverejnenia: 04.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť