Faktúra č. DF/21/0168
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0168
- Popis fakturovaného plnenia: Posuvné meradlo, univerzálny uholník-projekt ĽZ
- Dátum doručenia: 22.06.2021
- Celková hodnota: 226,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 090/21
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/21 | V rámci projektu 312011Z443 "Zvýšením kvality odborného vzdelávania zlepšujeme zručnosti pre prax" objednávame si u Vás: - 6 ks KINEX-posuvné meradlo - 6 ks WOLFCRAFT - univerzálny uholník. Cena objednávky 226,30 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 0,00 € | 21.06.2021 | 01.07.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |