Faktúra č. DF/21/0147
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0147
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov za 5/2021-O,V
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 846,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 101/20
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka: