Faktúra č. DF/21/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Green Print s.r.o.
- IČO: 46587993
- Adresa: Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0145
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-tašky Prestige
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 795,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 081/21
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 220 ks-taška Prestige 300x90x400 mm biela, - 550 ks taška Prestige 240x100x340 mm biela G, - 550 ks taška Prestige 180x80x220 mm biela G, - 1 ks - taška na víno 110x90x400 mm biela. Cena objednávky 795,98 eur s DP | Stredná odborná škola | 37947541 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 0,00 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |