Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0144
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 951,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 014/21
- Dátum zverejnenia: 07.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť