Faktúra č. DF/21/0109
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r.o.
- IČO: 45262543
- Adresa: Račianska 190, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0109
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v. pre tlačový stroj ROMAYOR
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota: 165,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 073/21
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás náhradné diely pre tlačový stroj ROMAYOR: - 103049 - 3 ks vodítko ľavé - 2233001- 10 ks púzdro ložiska - 2231117 - 8 ks púzdro ložiska. Cena objednávky cca 165 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r.o. | 45262543 | 0,00 € | 29.04.2021 | 14.05.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |