Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0073
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 31.03.2021
- Celková hodnota: 235,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 022/21
- Dátum zverejnenia: 23.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť