Faktúra č. DF/21/0042
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0042
- Popis fakturovaného plnenia: Práčka Whirlpool-škola-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 23.02.2021
- Celková hodnota: 319,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 051/21
- Dátum zverejnenia: 01.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks zvrchu plnená práčka Whirpool TDLR 65230SS EU/N. Cena objednávky 319 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | NAY, a.s. | 35739487 | 0,00 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |