Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0035
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom šnúrov.telefónu-1/2021-škola
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 0,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 036/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť