Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0027
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-HČ
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 44,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 012/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť