Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0025
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2021-budova A
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 313,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 031/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť