Faktúra č. DF/21/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0020
- Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie kanalizácie v budove školy
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 148,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 001/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v budove školy SOŠ polytechnickej vo Svite. | Stredná odborná škola | 37947541 | Jozef Danko | 32862644 | 0,00 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |