Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce za 1.Q 2021
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 025/21
- Dátum zverejnenia: 30.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť