Faktúra č. DF/21/0001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0001
- Popis fakturovaného plnenia: Kúpeľňové doplnky-vyúčtovanie zálohy-ŠI
- Dátum doručenia: 12.01.2021
- Celková hodnota: 610,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/20
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/20 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 16 ks držiak na toaletný papier, - 16 ks kúpeľňová polica do sprchov.kúta, - 16 ks vešiaky na uteráky. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |