Faktúra č. DF/20/0339
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0339
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2020-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 614,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 012/20
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka: