Faktúra č. DF/20/0333
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: BeneSport Consulting, s.r.o.
- IČO: 52141039
- Adresa: Krížna 24, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0333
- Popis fakturovaného plnenia: Viacúčelový stôl Teq Lite-škola
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 156/20
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks stôl TEQ. Cena objednávky 990 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | BeneSport Consulting, s.r.o. | 52141039 | 0,00 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |