Faktúra č. DF/20/0329
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0329
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-projekt
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 165,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 149/20
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/20 | V rámci projektu 312011Z443 "Zvýšením kvality odborného vzdelávania zlepšujeme zručnosti pre prax" objednávame si u Vás: - 20 balíkov kancelárskeho papiera - 11 ks - usb kľúč - 16 GB - 1 ks - usb kľúč - 64 GB + kancelárske potreby podľa vlastného výb | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |