Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0318
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 11/2020-budova A
- Dátum doručenia: 10.12.2020
- Celková hodnota: 2 310,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 058/20
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť