Faktúra č. DF/20/0287
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0287
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovná obuv-upratovačky-škola
- Dátum doručenia: 27.11.2020
- Celková hodnota: 210,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 139/20
- Dátum zverejnenia: 20.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 6 párov dámskej pracovnej obuvi podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |