Faktúra č. DF/20/0254
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MIVO Servis, s.r.o.
- IČO: 36510017
- Adresa: Strazske nam.6, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0254
- Popis fakturovaného plnenia: Odborné práce-kotolňa-revíz.prehliadky kotlov, tlak.nádob-budova A
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 182,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 123/20
- Dátum zverejnenia: 31.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky vyhradených tlakových zariadení v budove školy. | Stredná odborná škola | 37947541 | MIVO Servis, s.r.o. | 36510017 | 0,00 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |