Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0253
- Popis fakturovaného plnenia: Notebook-3 ks -Covid 19-škola
- Dátum doručenia: 15.10.2020
- Celková hodnota: 2 239,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 120/20
- Dátum zverejnenia: 30.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť