Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0250
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 437,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 031/20
- Dátum zverejnenia: 30.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť