Faktúra č. DF/20/0245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Teplická 4082/69, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0245
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 08.10.2020
- Celková hodnota: 131,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 115/20
- Dátum zverejnenia: 29.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - USB dosky a hranoly podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 0,00 € | 05.10.2020 | 17.10.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |