Faktúra č. DF/20/0236
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0236
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-Covid 19-škola
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 268,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 118/20
- Dátum zverejnenia: 30.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 10 ks-64302038 kôš konusový kovový 20 l čierny, - 5 kartónov-100585 -TORK utierky PEAKSERVE H5 4 920-útrž. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 08.10.2020 | 17.10.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |