Faktúra č. DF/20/0223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PR MONT-klampiarska výroba, s.r.o.
- IČO: 47336528
- Adresa: Továrenská 2285/12, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0223
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 02.10.2020
- Celková hodnota: 309,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 116/20
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - Lexan 16 mm bronz, - Al prítlačná lišta, - tesnenie, - rezanie materiálu. | Stredná odborná škola | 37947541 | PR MONT-klampiarska výroba, s.r.o. | 47336528 | 0,00 € | 02.10.2020 | 17.10.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |