Faktúra č. DF/20/0222
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0222
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky-Covid 19-škola
- Dátum doručenia: 25.09.2020
- Celková hodnota: 233,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 112/20
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 ks - 561500 TORK zásobník ELEVATION - 3 ks - 520801 TORK (S4) penová dezinfekcia s alkoh. (2500 dávok) - 1 ks - 552500 TORK zásobník PEAKSERVE H5. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |