Faktúra č. DF/20/0213
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0213
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-škola
- Dátum doručenia: 11.09.2020
- Celková hodnota: 42,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 029/20
- Dátum zverejnenia: 29.09.2020
- Poznámka: