Faktúra č. DF/20/0203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ján Šurina TVS
- IČO: 37430297
- Adresa: J. Milca 31, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0203
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 10.09.2020
- Celková hodnota: 171,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 108/20
- Dátum zverejnenia: 29.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 170 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Daniel ŠIMŠAJ | 35215098 | 0,00 € | 08.09.2020 | 15.09.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |