Faktúra č. DF/20/0191
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ancora aRt, s.r.o., autorizovaný predajca Kärcher
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0191
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávača Kärcher-škola
- Dátum doručenia: 27.08.2020
- Celková hodnota: 62,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 104/20
- Dátum zverejnenia: 12.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - vrecká do vysávača Kärcher NT 22/1 - 3 bal. po 5 kusov. | Stredná odborná škola | 37947541 | Ancora aRt, s.r.o., autorizovaný predajca Kärcher | 17146488 | 0,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |